Матрица ответственности по проекту

1.

Матрица ответственности по
проекту
Участники (конкретные сотрудники)
Команда создания продукта
Элемент СДР
Сбор требований и разработка ТЗ
Проектирование
Развертывание прототипа
Опытная эксплуатация
Развертывание системы
Сдача системы в эксплуатацию
Завершение проекта
Владелец
продукта
Аналитик
Архитектор
Разработчик
системы
Базист
Тестировщик Эксперт ПрО Скрам-мастер
К
О
К
Н
Н
-
Н
К
-
И
О
К
К
-
Н
К
К
Н
К
И, О
И
И
Н
К
К
К
К
И, О
И
И
-
К
К
И
К
И, О
И
И
-
К
К
О
Н
Н
-
И
-
К
О
К
-
-
-
-
-
К

2.

Схема документооборота исследуемого бизнеспроцесса предприятия/подразделения

3.

Функции в составе ролей
Матрица ответственности в процессе
Роли в организации
Начальник Начальник
управления
отдела
Инспектор
Эксперт
Мониторинг
сообщений
Обработка входящей
корреспонденции
Рассылка
корреспонденции
Сбор документации
•R – Responsible (исполняет);
•A – Accountable (несет ответственность, утверждает);
•C – Consult before doing (консультирует до исполнения);
•I – Inform after doing (оповещается после исполнения, информируется).
Иногда можно встретить вариант аббревиатуры – RACIS, где
S – supported (оказывает поддержку)
3

4.

5.

6.

7.

Анализ степени автоматизации
бизнес-процесса
Операция
текущего
бизнес-процесса Характер (ручной/ автоматизированный/
«Распределение ресурсов между проектами»
автоматический)
Запрос данных к владельцу продукта
Ручной/автоматизированный
Запрос данных к проектной команде
Ручной/автоматизированный
Сбор данных по объему
функциональности бэклога
выполненной Автоматический
Анализ полученных данных от проектной
команды
Создание
инфографики
по
текущему
положению проекта
Анализ полученных данных от владельца
продукта
Принятие решения о распределении ресурсов
Ручной
Составление РСД проектов
Автоматизированный
Автоматизированный
Ручной
Ручной
Предложения по совершенствованию бизнес-процесса

8.

Исходные
данные
для
экономической эффективности
Наименование показателя
Единица
Значение показателя
измерения Базовый вариант
Получение документов
4
ч.
5
0,05
Внедряемый
вариант
6
0,05
Обработка документов
ч.
1
1
Заполнение актов
ч.
3
0,5
в ч.
1
0
в ч.
0,2
0,2
Составление отчетов
ч.
2,5
0,4
Отправка
отчетов
утверждение
на ч.
0,2
0,2
в ч.
0,2
0,2
1
Перечень работ процесса, для которого спроектирована
информационная система учёта документов архивного
отдела
расчета
Занесение
журналы
актов
Передача документа
архивохранилище
Отправка
Росархив
отчетов
Периодичность процесса 1 раз в месяц

9.

Затраты времени на разработку и внедрение ИС
Единица
измерения
Значение
всего
(tраз; tвн;)
В т.ч.
машинное
время (tразм;tвнм)
час
8
2
час
12
12
Проектирование подсистемы
час
93
93
Установка модуля
час
65
65
Тестирование
час
10
10
Отладка
час
55
55
Итого по разработке
час
243
237
Этап создания
Разработка
Обследование объекта
автоматизации
Разработка технического задания
Единица
измерения
Значение
всего
(tраз; tвн;)
В т.ч.
машинное
время (tразм;tвнм)
Интеграция подсистемы
час
15
15
Отладка и тестирование
час
13
13
Обучение персонала
час
1
1
Итого по внедрению
час
29
29
Этап создания
Внедрение
9