Проект создания детского развивающего центра Smart kids

1. МАУП Курсы подготовки специалистов от Центра занятости по программе «Фахівець з управління проектами”

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ
Детского развивающего центра
«SMART KIDS»
Менеджер проекта –
Кокшарова Ирина
Проектная команда:
Губарева Наталия
Соломонова Юлия
Федоренко Светлана
Киев - 2017

2. СОДЕРЖАНИЕ

№
Тема
ФИО
1
Вступление
Кокшарова И.Н.
3-6
2
Концепция, цели и продукт проекта
Кокшарова И.Н.
7-11
3
Стратегический анализ отрасли и маркетинговый
анализ продукта
Губарева Н.В.
12-20
4
Оценка инвестиционного проекта
Губарева Н.В.
21-25
5
OBS и роли проекта
Губарева Н.В.
26-30
6
Структуры и план проекта (MS Project)
Федоренко С.В.
31-46
7
Бюджет проекта (планування витрат проекту)
Федоренко С.В.
47-50
8
Анализ рисков проекта
Федоренко С.В.
51-56
9
Управление качеством проекта
Соломонова Ю.В.
57-60
10
Управление командой проекта
Соломонова Ю.В.
61-65
11
Управление информационными связями в проекте
Соломонова Ю.В.
66-71
12
Выводы
Кокшарова И.Н.
72
«Для успеха не надо быть умнее других, надо просто быть на
день быстрее большинства.» Лео Сцилард
Слайд

3. ВСТУПЛЕНИЕ

4. Вступление

• Активная застройка города Буча
• Уровень дохода жителей выше
среднего
• Высокое количество потенциальных
клиентов
• Современные тенденции детского
Возможность развития
• Наличие свободных мест в нише
• Низкая конкуренция
• Высокая занятость родителей
• Слабое культурно-социальное
развитие со стороны государства
«Энтузиазм — краеугольный камень всего прогресса! Только с ним
возможен успех. Без него у вас есть только возможности» Г. Форд
4

5. Вступление

.
Желания
клиентов
• Наличие развивающих центров в
черте г. Буча
• Расположение в центре города
• Безопасность детей
• Высокое качество преподавания
• Использование современных методик
• Забота о целостности семьи
• Консультации психолога и логопеда
• Проведение тренингов
• Широкий диапазон возрастной
категории детей
«Там, где прекращается желание, прекращается и человек.»
Фейербах Л.
5

6. Вступление

Помогаем
клиенту
решить его
вопросы
• Расположение развивающего центра
«SMART KIDS» в новом жилом
комплексе г. Буча
• Локация - центр города
• Онлайн наблюдение
• Профессиональные преподаватели
• Консультации семейного психолога
• Возрастная категория детей от 1 года
до 12 лет
«Пессимист в каждой возможности видит трудность, а оптимист в
каждой трудности усматривает возможность.» У. Черчилль
6

7. Концепция, цели и продукт проекта

8. Цели проекта

Краткосрочные:
Создание
детского
развивающего
центра
с
привлечением:
педагогов,
владеющих
современными обучающими
методиками, применяющих
позитивную педагогику;
психологов и логопедов,
носителей иностранного
языка.
Долгосрочные:
Расширение комплекса
предлагаемых услуг;
Выход на региональный
уровень;
Построение
сети
развивающих центров.
«Будь готов изменить свои цели, но никогда не изменяй
свои ценности.» Далай-лама
8

9. Концепция

№
Элементы концепции
Характеристики
1
Место размещения
ЖК «Бучанский», г. Буча
2
Источники
финансирования
3
Принципы формирования
персонала
4
Объем продукта (плановая
мощность)
30% собственные средства в равных долях
учредителей
70% кредит в банке
Сайты поиска работы:
hh, work.ua, job.ua, rabota.ua, linkedin
наработанные связи: знакомые, соседи
3 класса
8 детей в группе
интервал занятий 1 час
10-ти часовой рабочий день
720 детей/мес
5
Время реализации проекта
8 месяцев
6
Объем финансирования
2 000 000 грн.
7
Принцип подбора
поставщиков
8
Целевой сегмент
интернет,
оптовые склады
Родители детей от 1 до 12 лет
«Если ваша единственная цель состоит в том, чтобы стать
богатым, вы никогда не достигнете ее.» Дж. Рокфеллер
9

10. Наши конкурентные преимущества

Безопасность посетителей: веб-камеры с онлайн
трансляцией на сайте
Эко-среда: наличие живого уголка с тактильными
возможностями
Благоприятный психологический климат:
консультации детского и семейного психолога
Услуги логопеда-дефектолога
Преподаватели иностранных языков - native
speaker
Направление работы центра – позитивная
педагогика
«Всегда выбирайте самый трудный путь - на нем вы не
встретите конкурентов.» Шарль де Голль
10

11. Конфигурация продукта проекта

№ Элементы
конфигурации
Характеристики
1
Место размещения
ЖК «Бучанский», г. Буча
2
Помещение
Нежилой фонд 120 м кв: 3 рабочих класса,
холл, кабинет администрации, с/у
3
Фирменный стиль
Логотип, брендированная продукция (наклейки, шары, галстуки)
4
Форма деятельности
ФОП
4
Персонал
Педагоги – 8 чел.
Админ.персонал:
-1 директор,
-1 бухгалтер,
-2 администратора,
-1 мастер чистоты
5
Объем продукта (плановая
максимальная мощность)
3 группы по 8 человек
длительность занятия 45 минут
10-ти часовой рабочий день
6-ти дневная рабочая неделя
240 детей/день. 720 детей/мес
7
Реклама
За месяц до открытия интенсивная реклама в соц.сетях, распространение флаеров
8
Открытие Центра
«День открытых дверей» для 240 человек , анонс программ и мастер-классы
9
Перспективы развития
Открытие филиалов в городе, повышение квалификации педагогов 1р./год
(семинары, вебинары), проведение тренингов для родителей с детьми
«Что вы должны в жизни сделать - так это создать великолепный
продукт или сервис с целью изменить мир.» Г. Кавасаки
11

12. Стратегический анализ отрасли и маркетинговый анализ продукта

12

13. Стратегический анализ

Факторы
Smart kids
Конкурент 1
Конкурент 2
Качество
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Возникают
жалобы
Местонахождение
Жилой р-н
Жилой р-н
Шумный район
Уровень цены
Средний
Низкий
Высокий
Исключительность
услуг
Доп.услуги, бонусы
Обыденные
Обыденные
Ассортимент
Углубленная дошкольная
подготовка, работа с
психологами/логопедами,
изучение ин.языков с
педагогами-носителями
языка
Стандартный набор
Стандартный
набор.
Игровая комната,
кафе
Репутация
Малоизвестная, необходимо
продвижение
Известна на
территории района
Известна на
территории
района
«Секрет японцев в том, что они не делают доклады о работе, а
работают . П.Друкер»
13

14. Маркетинговый анализ продукта (социологический опрос)

Нужны ли в центре услуги психолога,
логопеда?
16%
Нужны 72%
12%
Нет 12%
Нейтрально 16%
72%
«Самая главная формула успеха - знание, как обращаться с
людьми.» Т. Рузвельт
14

15. Маркетинговый анализ продукта (социологический опрос)

Поддерживаете ли вы раннее обучение?
14%
Несомненно
68%
В меру 18%
18%
Нет 14%
68%
«За одного ученого трех неученых дают. А. Суворов»
15

16. Маркетинговый анализ продукта (социологический опрос)

Считаете ли вы обязательным изучение
иностранных языков с native speaker ?
10%
2%
Обязательно 88%
Нет 2%
Нейтрально 10%
88%
«Границы моего языка являются границами моего мира.»
Людвиг Витгенштейн
16

17. Способы ведения рекламной кампании

Пути продвижения
Количество
публикаций в год
1
Веб-сайт www.smartkids-bucha.com
Постоянное сопровождение,
наполнение
2
Распространение флаеров в почтовые
ящики жилых домов
ежеквартально
3
Раздача рекламных буклетов родителям с
детьми
ежедневно
4
Расклейка листовок и плакатов на досках
объявлений
ежеквартально
5
SMM: продвижение в соц.сетях
Facebook
VK
Instagram
Родительские блоги
ежедневно
«Если бы у меня было 4 доллара, 3 из них я отдал бы на
рекламу.» Г Форд
17

18. STEP-анализ

Фактор
Описание фактора
Вес (0,1-1)
Вероятность
изм. (0,1-1)
Оценка
+/-
1.
Демографическая ситуация
0,8
0,2
0,16
+/-
2.
Уровень платежеспособного населения
0,9
0,7
0,63
+/-
3.
Стиль жизни: модно заниматься ранним развитием
детей
0,9
0,3
0,27
+
4.
Отношение к работе и отдыху: родители проводят
много времени на работе
0,5
0,2
0,1
+
1.
Внедрение новых технологий в образование
0,7
0,3
0,21
+
2.
Скорость смены технологий
0,5
0,3
0,15
+
3.
Позволяемость технологий
0,7
0,4
0,28
+
1.
Экономическая ситуация
0,9
0,6
0,54
+/-
2.
Основные издержки
0,9
0,2
0,18
-
3.
Спрос
0,9
0,5
0,45
+/-
1.
Система налогообложения
0,8
0,3
0,24
+/-
2.
Уровень коррупции
0,7
0,2
0,14
-
3.
Развитие бизнес-среды
0,7
0,4
0,28
-
4.
Наличие военных действий
0,8
0,5
0,4
-
Социальный
Технологический
Экономический
Политический
«Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь.» Б. Трейси
18

19. SWOT - анализ

Сильные стороны:
Выгодное географическое положение
Устойчивое конкурентное преимущество в виде уникальной программы обучения
Возможность комплексного обслуживания клиентов, предоставление пакетных услуг;
Достаточная техническая оснащенность
Высокая квалификация педагогов
Слабые стороны:
Компания еще не заработала репутацию на рынке
Недостаточно развитая система коммуникации с потребителями …
Возможности:
Возрос спрос на образовательные услуги в выбранном районе
Ослабились позиции у ближайших конкурентов
Угрозы:
Возрастающая конкуренция. Низкие барьеры входа на рынок новых компаний
Низкая платежеспособность населения
Утрата ключевого персонала
Рост цен на коммунальные услуги
«Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же
мышление и тот же подход, который привел вас к этой проблеме.» А. Эйнштейн
19

20. Выводы по стратегическому и маркетинговому анализу

1)Результаты социологического опроса,
где респондентами
выступили семьи, у которых есть дети в возрасте от 1 до 12 лет,
показали, что несмотря на имеющуюся конкуренцию детских
развивающих центров в городе, ощущается нехватка
развивающих центров, имеющих в своей основе собственные
учебные разработки, педагогов, владеющих новыми методиками
обучения
и
других
современных
досуговых
форм
времяпрепровождения детей.
2) Анализируя пропускную способность нашего центра, мы пришли
к выводу, что при условии предоставления качественного
продукта, имеющего ценность для клиента, мы сможем
обеспечить постоянный спрос на наши услуги.
«Поддерживай рекламу, и реклама поддержит тебя» Т. Дьюар
20

21. Оценка инвестиционного проекта

22. Оценка инвестиционного проекта

По статистике, в области инвестиций детских
развивающих
учреждений,
считается
целесообразным принятие проекта со сроком
окупаемости до 4-х лет.
Ставка дисконтирования – 30%
Коэффициент загрузки центра по годам:
-1 год - 0,7
-2 год – 0,8
-3 год – 1
Стоимость 1-го месячного абонемента - 500 грн
«Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, - помни, что
самолет взлетает против ветра» Генри Форд
22

23. Клиентская загрузка центра по годам

720
576
504
720
100%
100%
3 год
4 год
80%
70%
1 год
2 год
«Я никогда не занимался маркетингом. Я просто любил
своих клиентов.» З.Давидофф
23

24. Оценка инвестиционного проекта

год
Капитал.расх
оды
Операц.
расходы
проекта
Операц.р
асходы
бизнеса
Общие
расходы
Общие
выгоды
Чистые
выгоды
Коэф.дис
контиро
вания
NPV
NPV
нараста
ющий
1
1 287 000
993
667
359 683
2 640 350
697 536
-1 942 814
0,76923
-1 494 472
-
2
0
0
1 233 199
1 233 199
2 391 552
1 158 353
0,59171
685 416
-809 057
3
0
0
1 541 499
1 541 499
2 989 440
1 447 941
0,45516
659 054
-150 003
4
0
0
1 541 499
1 541 499
2 989 440
1 447 941
0,35012
506 964
356 962
6 956 547
9 067 968
2 111 421
ИТО
ГО
«Я могу отчитаться за каждый заработанный мною миллион,
кроме первого.» Дж. Рокфеллер
356 962
24

25. Выводы по инвестиционной оценке

1.
2.
3.
4.
Чистая современная стоимость проекта при ставке
дисконтирования 30% = 356 962 грн.
Доходы по проекту превышают первоначальные
инвестиции на 4-м году работы развивающего
центра.
Стоимость развивающего центра увеличивается,
что означает возможность дополнительного
дохода сверх нормативной прибыли.
Проект открытия принимается к реализации.
«Тот, кто хочет видеть результаты своего труда
немедленно, должен идти в сапожники.» А.Эйнштейн
25

26. OBS и роли проекта

27.

Финансовый
директор
Менеджер
проекта
ITспециалист
Юрист
проекта
Менеджер
по закупкам
Менеджер
образовательных
программ
«Хороша дружба на бизнесе, но не бизнес на дружбе.» (с)
Специалист
в области
рекламы и
PR

28. OBS и роли проекта

Роль в команде
Основные обязанности
Границы
ответствен
-ности
Требования
Руководитель проекта
И. Кокшарова
-
контроль создания продукта проекта;
управление командой;
проведение совещаний;
проведение переговоров;
заключение договоров.
Весь
период
Высшее образование
Опыт работы по
специальности более 5 лет
Психологические тренинги
Менеджер по закупкам
Ю. Соломонова
-
планирование закупок;
мониторинг цен;
проведение торгов
администрирование контрактов
Весь
период
Высшее образование
Опыт в проектных закупках
от 1 года. Порядочность
Финансовый менеджер
Н. Губарева
-
Весь
период
Высшее образование
Опыт работы по
специальности от 5 лет
-
составление фин. плана;
определение источников
финансирования;
контроль и управление финансовыми
потоками;
обеспечение финансирования
-
подбор персонала;
Анализ рынка;
Проведения собеседований;
Разработка должностных инструкций
Весь
период
Высшее образование
Образование в
предметной сфере
Опыт работы по
специальности от 3 лет
-
Менеджер по
образовательным
программам
С. Федоренко
«Если я и видел дальше других, то потому,
что стоял на плечах гигантов.» Исаак Ньютон
28

29. OBS и роли проекта

Роль в команде
Юрист (аутсорсинг)
Основные обязанности
Границы
ответственности
Требования
- регистрация ФОП;
- должностные инструкции,
правила
- договора подряда
Стадия
планирования
Высшее образование
Опыт работы по
специальности более
10 лет
Рекламное
агентство
(аутсорсинг)
- Разработка бренда,
фирменного стиля
Стадия
планирования
Опыт в подобных
разработках,
портфолио
IT-специалист
(аутсорсинг)
- Разработка сайта,
поддержка, продвижение
Весь период
Высшее образование
Опыт работы по
специальности более
5 лет
-
-
-
«Свеча ничего не теряет, если от ее пламени
зажглась другая свеча.» Келлер
29

30. Выводы

1.
2.
3.
В проекте были определены роли
каждого из участников и назначены
границы ответственности.
Должностными инструкциями четко
прописаны обязанности каждого из
соучредителей-участников проекта.
Подбор команды, подходящей
заданным критериям, считаем одним из
приоритетных шагов успешной
реализации проекта, потому что «люди и
их взаимодействие важнее, чем
процессы и средства».
«Настоящая магия — это взять четырех сильных одиночек
и заставить их работать вместе.» Д. Родс
30

31. Структуры и планы проекта (MS Project)

32. WBS-структура проекта верхнего уровня

СДР
Название
Начало
Окончание
1
проект мой
Пт 06 01 17
Вт 08 08 17
1.1
Фаза инициализации
Пт 06 01 17
Пт 03 02 17
1.2
Фаза концепции
Пн 06 02 17
Пн 10 04 17
1.3
Фаза планирования
Вт 11 04 17
Пн 05 06 17
1.4
Фаза реализации
Вт 06 06 17
Пн 19 06 17
1.5
Фаза завершения
Вт 20 06 17
Вт 08 08 17
«В серьезных делах следует заботиться не столько о том, чтобы
создавать благоприятные возможности, сколько о том, чтобы их не
упускать.» Франсуа Ларошфуко
32

33. WBS-структура фазы инициализации

1.1
Фаза инициализации
Пт 06 01 17
Пт 03 02 17
1.1.1
Разарботка предТЭО
Пт 06 01 17
Чт 19 01 17
1.1.1.1
Старт проекта
Пт 06 01 17
Пт 06 01 17
1.1.1.2
Анализ рынка
Пт 06 01 17
Пн 09 01 17
1.1.1.3
Расчет затрат
Вт 10 01 17
Ср 11 01 17
1.1.1.4
Расчет выгод
Чт 12 01 17
Пн 16 01 17
1.1.1.5
Оценка рисков
Вт 17 01 17
Ср 18 01 17
1.1.1.6
Сведение и утверждение предТЭО
Чт 19 01 17
Чт 19 01 17
1.1.2
Разарботка документации проекта
Пт 06 01 17
Ср 18 01 17
1.1.2.1
Подготовка матрицы ответственности
Пт 06 01 17
Пт 06 01 17
1.1.2.2
Разработка плана коммуникаций
Пн 09 01 17
Пн 09 01 17
1.1.2.3
Написание Устава проекта
Вт 10 01 17
Чт 12 01 17
1.1.2.4
Составление календарного плана
Пт 13 01 17
Ср 18 01 17
1.1.3
Утверждение проекта
Пт 20 01 17
Пт 03 02 17
1.1.3.1
Анализ источников финансирования
Пт 20 01 17
Пн 23 01 17
1.1.3.2
Проведение переговоров по источникам финансирования
Вт 24 01 17
Ср 01 02 17
1.1.3.3
Принятие решение по инвестированию
Вт 24 01 17
Чт 26 01 17
1.1.3.4
Подбор команды проекта
Пт 20 01 17
Чт 02 02 17
1.1.3.5
Выпуск приказа о проекте
Пт 03 02 17
Пт 03 02 17
«Если всё до мелочей регламентировать – инициативным скучно будет жить.»
Нейах
33

34. WBS-структура фазы концепции

1.2
Фаза концепции
Пн 06 02 17
Пн 10 04 17
1.2.1
Выбор локации
Пн 06 02 17
Вт 28 02 17
1.2.1.1
Подбор возможных локаций
Пн 06 02 17
Ср 15 02 17
1.2.1.2
Анализ локаций (+ и -, за и против)
Чт 16 02 17
Вт 21 02 17
1.2.1.3
Принятие решения по локаци
Ср 22 02 17
Ср 22 02 17
1.2.1.4
Подписание контракта с юристом
Чт 23 02 17
Чт 23 02 17
1.2.1.5
Покупка помещения
Пт 24 02 17
Пт 24 02 17
1.2.1.6
Оформление помещения юридически
Пт 24 02 17
Вт 28 02 17
1.2.2
Выбор конструктивных решений
Чт 02 03 17
Чт 30 03 17
1.2.2.1
Анализ технологических вариантов по обучающим программам
Чт 02 03 17
Ср 08 03 17
1.2.2.2
Анализ технологических вариантов по материальному обеспечению
Чт 09 03 17
Ср 15 03 17
1.2.2.3
Анализ наполняемости групп
Чт 16 03 17
Пн 27 03 17
1.2.2.4
Принятие решения по обучающим программам
Вт 28 03 17
Вт 28 03 17
1.2.2.5
Анализ предполагаемого персонала
Ср 29 03 17
Чт 30 03 17
1.2.2.6
Создание сайта
Чт 02 03 17
Ср 15 03 17
1.2.2.7
Разработка и изготовление брендированной продукции
Чт 09 03 17
Ср 15 03 17
1.2.3
Выбор критериев оценки
Пт 31 03 17
Пн 10 04 17
1.2.3.1
Разработка критериев материально-технического обеспечения
Пт 31 03 17
Пт 07 04 17
1.2.3.2
Разработка критериев оценки команды проекта
Пт 31 03 17
Пн 03 04 17
1.2.3.3
Утверждение критериев
Пн 10 04 17
Пн 10 04 17
«В некоторой стране стать политиком – это бизнес-концепция» А. Лаурен
34

35. WBS-структура фазы планирования

1.3
Фаза планирования
Вт 11 04 17
Пн 05 06 17
1.3.1
Проведение закупок
Вт 11 04 17
Вт 02 05 17
1.3.1.1
Анализ рынка
Вт 11 04 17
Пт 14 04 17
1.3.1.2
Проведение переговоров
Пн 17 04 17 Чт 20 04 17
1.3.1.3
Подписание контрактов на поставку
Пт 21 04 17
Пн 24 04 17
1.3.1.4
Разработка договоров для клиентов
Вт 25 04 17
Чт 27 04 17
1.3.1.5
Разработка и подписание контрактов для законодательных
служб (СЭС, Пожарные, Киевэнерго, Киевводоканал)
Пт 28 04 17
Вт 02 05 17
1.3.2
Разарботка ТЭО
Ср 03 05 17 Вт 16 05 17
1.3.2.1
Уточнение выгод и затрат
Ср 03 05 17 Пт 05 05 17
1.3.2.2
Расчет окупаемости и ФинПлана
Пн 08 05 17 Пт 12 05 17
1.3.2.3
Утверждение ТЭО
Пн 15 05 17 Вт 16 05 17
1.3.3
Составление планов проекта
Ср 17 05 17 Пн 05 06 17
1.3.3.1
Уточнение календарного плана
Ср 17 05 17 Ср 17 05 17
1.3.3.2
Составление фин.плана
Чт 18 05 17
Пн 29 05 17
1.3.3.3
Написание плана управления рисками
Вт 30 05 17
Чт 01 06 17
1.3.3.4
Сведение и утверждение плана
Пт 02 06 17
Пн 05 06 17
«Думать – самая трудная из работ. Видимо, поэтому так мало людей ею
занимаются.» Г. Форд
35

36. WBS-структура фазы реализации

1.4
Фаза реализации
Вт 06 06 17
Пн 19 06 17
1.4.1
Оборудование помещения
Вт 06 06 17
Пт 16 06 17
1.4.1.1
Поставка и монтаж мебели
Вт 06 06 17
Пт 16 06 17
1.4.1.2
Поставка и монтаж техники
Вт 06 06 17
Чт 15 06 17
1.4.1.3
Поставка метод материалов
Вт 06 06 17
Пт 16 06 17
1.4.1.4
Поставка канцелярии
Вт 06 06 17
Чт 08 06 17
1.4.2
Набор групп детей
Вт 06 06 17
Пн 19 06 17
1.4.2.1
Продвижение сайта, информирование в соц.сетях
Вт 06 06 17
Пн 19 06 17
1.4.2.2
Раздача флайеров
Вт 06 06 17
Пн 19 06 17
1.4.2.3
Расклейка объявлений
Вт 06 06 17
Вт 06 06 17
1.4.2.4
Договор с укрпочтой
Вт 06 06 17
Вт 06 06 17
1.4.2.5
Проведение акций на раннее бронирование
Вт 06 06 17
Ср 07 06 17
«Всякий в праве творить по-своему….» К.Ф. Гораций
36

37. WBS-структура фазы завершения

1.5
Фаза завершения
Вт 20 06 17
Вт 08 08 17
1.5.1
Подбор персонала
Вт 20 06 17
Чт 20 07 17
1.5.1.1
Мотивация команды
Вт 20 06 17
Ср 21 06 17
1.5.1.2
Подбор и обучение персонала (директор,бух,уборщ, админ)
Чт 22 06 17
Ср 05 07 17
1.5.1.3
Подбор специалистов и заключение контрактов на аутсорсинг (it,
юрист,реклама)
Чт 06 07 17
Ср 19 07 17
1.5.1.4
финализация(приказ и фуршет)
Чт 20 07 17
Чт 20 07 17
1.5.2
День открытых дверей
Пт 21 07 17
Пн 24 07 17
1.5.2.1
Доставка животных и оборудование живого уголка (за день до
открытия)
Пт 21 07 17
Пн 24 07 17
1.5.2.2
Презентаци программ педегогами
Пт 21 07 17
Пт 21 07 17
1.5.2.3
Мастер-классы (аквагрим,твис)
Пт 21 07 17
Пт 21 07 17
1.5.2.4
Раздача брендированной продукции
Пт 21 07 17
Пт 21 07 17
1.5.2.5
Розыгрыши дисконтных карт
Пт 21 07 17
Пт 21 07 17
1.5.3
Закрытие контрактов
Вт 25 07 17
Вт 08 08 17
1.5.3.1
Подписание актов
Вт 25 07 17
Ср 26 07 17
1.5.3.2
Окончательные работы
Чт 27 07 17
Пн 31 07 17
1.5.3.3
Уточнение групп (прозвон)
Вт 01 08 17
Пт 04 08 17
1.5.3.4
Принятие оплаты групп раннего бронирования
Пн 07 08 17
Вт 08 08 17
1.5.3.5
финиш проекта
Вт 08 08 17
Вт 08 08 17
«Только кончая задуманное сочинение, мы уясняем себе, с чего нам следовало
его начать.» Б. Паскаль
37

38. Диаграмма Гантта проекта

«Разгадывая секрет успеха управленцев, стоит смотреть не на
решение, а на способ, который позволил к нему прийти.» Дж. Менкес
38

39. Пул ресурсов проекта

Название ресурса
Тип
ПМ Кокшарова
Трудовой
Менеджер по закупкам Соломонова Ю. Трудовой
Финансовый менеджер Губарева Н.
Трудовой
Менеджер по образовательной
Трудовой
программе Федоренко С.
Киевоблэнерго
Трудовой
Киевоблводоканал
Трудовой
Единицы
измерен
Макс. Стандартная Ставка
Затраты на
ия
Начисление
единиц ставка
сверхурочных использ.
материа
лов
100% 100,00 грн./ч 200,00 грн./ч
0,00 грн.Пропорциональное
100%
50,00 грн./ч 100,00 грн./ч
0,00 грн.Пропорциональное
100%
50,00 грн./ч 100,00 грн./ч
0,00 грн.Пропорциональное
Помещение
Материальный офис
мебель
Концелярия
Офисное обеспечение
Офисная техника
Живой уголок
Развивающие материалы
Юрист
IT
Услуги рекламного агенства
Создание сайта
Материальный
Материальный
Материальный
Материальный
Материальный
Материальный
Затраты
Затраты
Затраты
Затраты
Представительские расходы
Затраты
комплект
комплект
комплект
комплект
шт
комплект
Базовый
календарь
Стандартный
Стандартный
Стандартный
100%
50,00 грн./ч
100,00 грн./ч
0,00 грн.Пропорциональное Стандартный
100%
100%
50,00 грн./ч
30,00 грн./ч
1 200 000,00
грн.
200 000,00 грн.
5 000,00 грн.
5 000,00 грн.
180 000,00 грн.
5 000,00 грн.
10 000,00 грн.
100,00 грн./ч
60,00 грн./ч
0,00 грн.Пропорциональное Стандартный
0,00 грн.Пропорциональное Стандартный
0,00 грн.Пропорциональное
0,00 грн.Пропорциональное
0,00 грн.Пропорциональное
0,00 грн.Пропорциональное
0,00 грн.Пропорциональное
0,00 грн.Пропорциональное
0,00 грн.Пропорциональное
Пропорциональное
Пропорциональное
Пропорциональное
По окончании
«Менеджмент - это искусство достижения целей в условиях
ограниченности ресурсов.» Т. Гибсон
Пропорциональное
39

40. Профили загрузки ресурсов проекта

«Предел возможностей человека должен быть превзойден, иначе для чего
нужны небеса?» Роберт Браунинг
40

41. Календарь проекта

«Тот, кто не может располагать 2/3 дня лично для себя,
должен быть назван рабом.» Ницше
41

42. План затрат проекта

«Деньги - шестое чувство, которое позволяет обладать другими
пятью.» Р. Ней
42

43.

СТАТИСТИКА РЕСУРСОВ
Состояние трудозатрат для всех трудовых ресурсов.
600 ч
СОСТОЯНИЕ РЕСУРСОВ
500 ч
Оставшиеся трудозатраты для всех трудовых ресурсов
400 ч
300 ч
200 ч
100 ч
0ч
Оставшиеся трудозатраты
Фактические трудозатраты
Базовые трудозатраты
«Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им
делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они говорили, что делать
нам.» Стив Джобс
43

44.

СОСТОЯНИЕ ЗАТРАТ
Состояние затрат для трудовых ресурсов.
1400000
1200000
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ
Распределение затрат между различными типами ресурсов.
29800
Оставшиеся
затраты
Фактические
затраты
98690
1000000
800000
600000
400000
0
ПМ Кокшарова
Менеджер по закупкам…
Финансовый менеджер…
Менеджер по…
Юрист
IT
Услуги рекламного агенства
Помещение
мебель
Концелярия
Офисное обеспечение
Офисная техника
Живой уголок
Создание сайта
Развивающие материалы
Киевоблэнерго
Киевоблводоканал
Представительские расходы
200000
1600000
Тип: Трудовой
Тип: Материальный
Тип: Затраты
«Вот лучший совет, который можно дать юношеству: “Найди что-нибудь,
что тебе нравится делать, а потом найди кого-нибудь, кто будет тебе за
это платить".» УАЙТХОРН Кэтрин
44

45.

СТАТИСТИКА РЕСУРСОВ
ОСТАВШАЯСЯ ДОСТУПНОСТЬ
Отображение статистики трудозатрат для
всех ресурсов.
Отображение оставшейся доступности для
всех трудовых ресурсов.
Киевоблводоканал
90 ч
Киевоблэнерго
80 ч
Менеджер по
образовательной
программе Федоренко С.
70 ч
Финансовый менеджер
Губарева Н.
50 ч
Менеджер по закупкам
Соломонова Ю.
30 ч
Оставшаяся
доступность (ПМ
Кокшарова)
60 ч
Оставшаяся
доступность
(Менеджер по
закупкам
Соломонова Ю. )
40 ч
20 ч
ПМ Кокшарова
10 ч
0ч
500 ч
Фактические трудозатраты
1 000 ч
0ч
02
01
17
30
01
17
27
02
17
27
03
17
24
04
17
22
05
17
19
06
17
17
07
17
Оставшаяся
доступность
(Финансовый
менеджер
Губарева Н.)
Оставшиеся трудозатраты
«Есть множество людей, не умеющих тратить время в одиночку: они
сущее бедствие для тех, кто занят делом.» Л. Бональд
45

46. Выводы

В программе МС Project была спланирована модель
проекта открытия развивающего центра «SMART KIDS»:
1. Проект длится 149 дней.
2. Критический путь составляет 40 задач.
3. Для решения задач задействовано 4 трудовых ресурса.
4. Финансирование происходит равномерными частями, за
исключением
фазы
концепции,
на
которой
осуществляется покупка помещения.
5. При распределении затрат по типам ресурсов
преобладает материальный.
«Не получить вовсе - не страшно, но лишиться полученного обидно.»
ЭЛИАН Клавдий
46

47. Бюджет проекта (планирование затрат проекта)

48. План закупок

№
п/п
Предмет закупки
Процедура
закупки
Плановая
стоим-ть
1
Помещение
Пр. контракт
2
Мебель
3
Даты
Ответстве
нный
Начало
закупки
Заключ.
контр-та
Поста
вка
1 200 000
1.02
1.03
1.04
МП
Пр. контракт
200 000
1.07
1.08
15.08
МП
Канцелярия
Пр. контракт
5 000
1.08
10.08
15.08
МП
4
Офисное обеспечение
Пр. контракт
5 000
1.08
10.08
15.08
МП
5
Офисная техника
Пр. контракт
180 000
1.07
1.08
15.08
МП
6
Животные
Пр. контракт
5 000
1.08
10.08
1.09
МП
7
Сайт
Пр. контракт
3 000
1.02
1.03
5.03
МП
8
Развивающие
материалы
Пр. контракт
10 000
1.07
1.08
1.09
МП
9
Рекламные услуги
Пр. контракт
20 000
1.07
1.08
10.08
МП
10
Киевоблэнерго
Пр. контракт
МП
11
Киевводоканал
Пр. контракт
МП
Итого:
1 628 000
«Если у вас нет денег, то займите. И никогда не занимайте мелких сумм.
Занимайте сразу много, но всегда быстро отдавайте.» Аристотель
48

49. Затраты проекта

Постоянные затраты
Наименование вида затрат
помещение в кредит по 20% (от800тыс на 5
лет)
наши средства на помещение
покупка мебели
офисная техника
написание сайта
поддержка сайта
охрана (сигнал, монтаж)
Веб камеры
комунальные платежи до сент. (нет
отопления, низкое потребление)
бойлер+монтаж
живой уголок
Переменные затраты
Сумма, грн
160 000 канц. товары
400 000 метод.материалы
200 000 расходные материалы
180 000 зп педагогов
3 000 охрана в бизнесе с сентября
1 667 поддержка сайта
10 000 комун.платежи в бизнесе с сентября
6 000 налоги с зп педагогов
20 000
100 000
12 000
1 200 000
15 000
2500
100000
42000
9 000
29 000
552 000
налоги с покупки здания, един, и др
300 000
риски 10%
300 000
зарплата проектантов 10%
суммарная
Сумма, грн
50 000
зарплата общая кроме педагогов
рекламна продукция
Наименование вида затрат
50 000
330 000
2 580 667 суммарная
«Расходы стремятся сравняться с доходами.» А. Блох
1 491 500
49

50. Выводы по бюджету

1. Рассчитав и проанализировав затраты проекта, считаем,
что при себестоимости месячного абонемента 154 грн,
лояльной ценой продажи для клиента будет 500 грн.
2. Такая цена, с учетом коэффициента загрузки, приведет к
окупаемости проекта на 4-м году операционной работы.
3. При умело проведенной маркетинговой политике и
занятии своего места в данной ниши, центр сможет
постепенно поднять цену до 50%.
«Труднее всего заработать первый миллион.» Аристотель
Онассис
50

51. Анализ рисков проекта

52. Анализ рисков проекта

Степень риска
№
Рисковое событие
Комплексн.показат
Высокий
1
Конкуренция
81
2
Рост курса валют
63
3
Увеличение инфляции
56
4
Снижение уровня жизни населения
49
5
Снижение рождаемости
40
1
Низкая квалификация команды
35
2
Неверное определение целевой аудитории
35
3
Риск социальной напряженности
33
1
Управленческие конфликты
16
2
Изменения в системе образования
16
3
Отключение электроэнергии
15
4
Затопление помещения
14
5
Риск потери репутации
7
6
Природные явления / катаклизмы
3
7
Неэффективная обучающая программа
1
Средний
Низкий
«Жизнь — довольно рискованное занятие.» Гарольд Макмиллан
52

53. Предполагаемые противорисковые мероприятия

Рисковое
событие
Профилактика
Симптом
ПРМ при
симптоме
ПРМ при
проблеме
Рост курса
валют
разговоры об открытии
подготовка пакетных
маркетинговая работа:
конкурента, строительство в акционных
акции, доп.услуги
округе, мониторинг нас
предложений
подозрительными
личностями
закладывание в бюджет нестабильная политическая пересмотр поставщиков, покупка продукции
более высокого курса
и экономическая ситуация, мониторинг рынка
отечественного
(выше бюджета Украины) неполучение транша,
производителя
Увеличение
инфляции
закладывание в бюджет
риска повышения
инфляции
Снижение
уровня
жизни
населения
расширение рекламной
компании
Снижение
рождаемости
разработка плана по
переориентации на
родителей
Конкуренция
постоянный мониторинг
района потенциальных
конкурентов
нестабильная политическая поиск патенциальных
и экономическая ситуация, клиентов, реклама
неполучение транша,
увеличение стоимости
услуг, привлечение
новых клиентов и
программ
нестабильная политическая расширение рекламной льготные места, запуск
и экономическая ситуация, компании
рекламы
неполучение транша,
уменьшение интереса к
центру, демографический
спад по стране
анализ статистических раннее бронирование,
данных по рождаемости программы для
семейного досуга
«Далеко заплывает лишь тот, кто готов рисковать. Безопасные лодки не
отходят далеко от берега.» Д.Карнеги
53

54. Предполагаемые противорисковые мероприятия

Рисковое
событие
Профилактика
Симптом
Низкая
квалификаци
я команды
профильные
консульнанты со
стороны, открытые
занятия, беседы
Неверное
определение
целевой
аудитории
Мониторинг и
Недозагрузка центра,
аналитика рынка, соц. хорошая загрузка
опрос
посредственных
конкурентов
Анкетирование, соц.
Риск
опрос, встречи,
социальной
напряженнос беседы
ти
Жалобы от клиентов
нестабильная
политическая и
экономическая
ситуация, снижение
активности клиентов
ПРМ при
симптоме
Профильные
тренинги
ПРМ при проблеме
Профильные
тренинги,
Курсы повышения
квалификации,
семинары,
вебинары.Замена
пересмотр
возрастного
дипазона,
мониторинг
рынка
Замена программ,
переключение на
семейные
занятия/консультации,
корректировка
аудитории
реклама, встречи, Консультации
создание клуба психолога, тренинги,
реклама, привлечение
новых клиентов и
программ
«Риск приходит от незнания того, что ты делаешь.» У. Баффетт
54

55. Предполагаемые противорисковые мероприятия

Рисковое
событие
Профилактика
Симптом
Угнетающая
Управленческ Проведение перегоие конфликты воров в неформальной эмоциональная
обстановке
обстановка
Постоянный
мониторинг
Информационный посыл в
Изменения в
сайта
МОУ
интернете, слухи,
системе
разговоры
образования
ПРМ при
симптоме
ПРМ при проблеме
Беседы, тренинги,
Работа с психологом, тренинги
психологические игры
Выявление путей
Определение степени влияния и
нахождения истины. знака +/-. Смена программ центра
Тренинги
Отключение
электроэнергии
Связь с киевоблэнерго
Отключение в соседних
Предупреждение
зданиях, погодные условия клиентов о такой
возможности
Звонки в киевэнерго, закупка светильников, проведение тематических занятий, закупка генератора
Затопление
помещения
страхование
помещения
Потеки воды
Вызов аварийной
бригады
Вызов аварийной бригады, страховой
службы, выявление источника
Риск потери
репутации
Квалифицированный
подбор персонала,
повышение
квалификации
страхование
Жалобы, слухи,
уменьшение количества
клиентов
Беседы, встречи,
реклама
Беседы, встречи, реклама, изменение
программ, введение новых фишек
Информационное
оповещение
Информирование
клиентов о работе
центра
Информирование клиентов о работе
центра, вызов страховой, эвакуация,
оказание помощи
Квалифицированный
подбор персонала,
повышение
квалификации
жалобы, уменьшение
количества клиентов
Профильные
тренинги
Пересмотр программ. Внедрение
новых методик и обучающих
материалов
Природные
явления /
катаклизмы
Неэффективная
обучающая
программа
«Если ожидается необычайная прибыль, значит - должен быть необычайный риск.» Р. Хоубарт 55

56. Выводы по рискам

1.
Проект открытия развивающего центра по
приведенным расчетам принимается как
«среднерисковый».
2. Были проанализированы основные риски
– не более 15 рисковых событий.
3. К рисковым событиям разработаны
противорисковые мероприятия, которые
добавляют уверенности в реализации
проекта.
«Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух
иероглифов: один означает «опасность», другой — «благоприятная
возможность».» Джон Кеннеди
56

57. Управление качеством проекта

58. Концепция TQM

№
п.п.
Принципы TQM
Как реализовать в данном проекте
1
Ориентация на клиента
Анкетирование клиентов на сайте (FB, VK) 2 раза
в неделю. Мониторинг перспективных
направлений
2
Вовлечение всех сотрудников
Совещания в области совершаемой деятельности
1 раз в неделю
3
Подготовка персонала
Проф.семинары, высокий уровень квалификации
персонала
4
Управление процессами
Составление календарного плана, фиксация
процессов, принятия мер по отклонениям
5
Качество поставщиков
Прописание процедур подбора поставщиков
отслеживание соответствий этим процессам
6
Постоянные улучшения
Отслеживание предложений конкурентов, анализ
преимуществ, внедрение таковых в свой проект
«Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор.» Г.Форд
58

59. Концепция TQM

№
п.п.
Принципы TQM
Как реализовать в данном проекте
7
Выявление и использование лучшего
опыта
Изучение опыта, рынка предложения
новинок в сфере образования
8
Постоянная оценка эффективности работы
1 раз в квартал пересмотр подходов,
доклад для изучения
«В течение всей моей карьеры вещи, которые я делал лучше всего, по
мнению других, не могли быть вообще сделаны.» Росс Перо
59

60. Выводы по качеству

1. В данном проекте использованы принципы
концепции TQM
2.
Наша
задача
–
максимальная
удовлетворенность клиентов качеством
предоставляемых услуг.
«Будь эталоном качества. Некоторые люди не были в окружении, где
новаторство было главным козырем.» Стив Джобс
60

61. Управление командой проекта

62. Принципы работы нашей команды

Доверие.
Свободное
выражение
мыслей и
эмоций
Активное
участие каждого
в решении
проблем
Открытая
коммуникация,
основанная на
понимании
Каждый вносит
свой вклад в
решение задачи
Совместное
принятие
решений
Коллективная
ответственность
«Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать.» Коко Шанель
62

63. План коммуникаций команды

Тип информации
Получатель
информации
Ответственны
й
Периодичность/
сроки
Способ
передачи
Отправка отчета о
статусе проекта
Команда
проекта
Менеджер
проекта
Еженедельно,
Пн, 10:00
E-mail
Оперативное совещание
по общим вопросам
(задачи на след.неделю)
Команда
проекта
Менеджер
проекта
Еженедельно, Пн,
14:00
Личная
встреча, тел.
связь
Протокол совещания
Участники
совещаний
Менеджер
проекта
В теч. 1 дня после
окончания
совещания
E-mail
Совещание по
выполнению плана
наполняемости групп и
оценки работы
персонала
Менеджер
проекта
Менеджер по
образовательн
ым программам
Еженедельно,
Пят. 9:00
Skype, тел.
связь, e-mail
Отчет о ходе закупок
Менеджер
проекта
Менеджер по
закупкам
Еженедельно,
Чт 9:00
Skype, тел.
связь, e-mail
Отчет об исполнении
бюджета
Менеджер
проекта
Финансовый
менеджер
Ежемесячно до 3
числа
E-mail
Подготовка итоговых
документов
Менеджер
проекта
Команда
проекта
После согласования
по е-mail с учетом
плана работ
E-mail,
конференцсвязь
«Раньше я слушал слова людей и верил в их дела. Теперь же я слушаю слова
людей и смотрю на их дела. » Конфуций
63

64. Матрица ответственности

Работы
Менеджер
проекта
Маркетинг. исследования
У
Разработка предТЭО
У
Финансовый
менеджер
Менеджер
по закупкам
Менеджер по
образовательным
программам
О
В
Разработка документации
проекта
К
Проведение закупок,
материально-техническое
обеспечение
К
О
В
Разработка ТЭО
У
В
Составлений планов проекта
В
К
Проведение рекламной
кампании
К
О
Подбор и обучение персонала
С
В
К
У- утверждает, С-согласовывает, К – консультирует, О – ответственный, В - выполняет
«Чтобы преуспеть в бизнесе, нужно заставить других видеть вещи
так, как их видите вы.» Паттерсон
64

65. Выводы по управлению командой

1. Между членами команды составлен договор, в котором прописана сфера
ответственности каждого, принципы работы команды, принципы принятия
решений.
2.
Разработана матрица ответственности и план коммуникации внутри
команды.
2.
Система мотивации команды включает как материальные, так и
нематериальные стимулы, которые могут удовлетворить потребность
человека в достижении, признании, самовыражении.
«"Разделяй и властвуй" - мудрое правило, но "объединяй
и направляй" - еще лучше.» Гете
65

66. Управление информационными связями в проекте

67. Стейкхолдеры проекта

Застройщик ЖК
«Бучанский»
Клиенты
Органы власти
(райгосадминистрация,
налоговая, СЭС,
пожарники, Киевэнерго,
Киевводоканал)
Менеджер проекта
Конкуренты
(Развивающие центры
«Чебурашка» и
«Капитошка», детские
сады, школы)
Команда проекта
Общественные
организиции,
группы из
соцсетей,
население района
«В бизнесе есть простой принцип - никогда
не работай с негодяями.» К. Бакшт
Подрядчики
(IT, рекламное
агентство, ФОП по
ремонту ПК и т.д.)
Поставщики
(мебели,
канцтоваров,
офисной техники и
расходных
материалов,
развивающих
материалов) 67

68.

69. Коммуникация со стейкхолдерами

Стейкхолдер
Поставщики
Клиенты
Канал
Шаблон
Наименование
Коммуникации документа
документа
лично
Д1
Договора
Общественные
e-mail,фейсбук, в Д 2
контакте,
инстаграм,
районные газеты
e-mail,фейсбук, в Д 2
организации, группы из
контакте,
соцсетей, жители района инстаграм
Подрядчики
лично
Д1
Органы власти
e-mail, лично
Д3
Менеджер проекта
e-mail
Д4
Периодичность
Кто отвечает
Информация о центре,
по мере
необходимости
1 раз в неделю
Менеджер по
закупкам
Проектный
новости, акции
Информация о центре,
1 раз в неделю
менеджер
Проектный
новости, акции
Договора
по мере
необходимости
свидетельство о
по мере
регистрации,
корпоративные документы необходимости
Отчета о ходе исполнения 1 раз в неделю
проекта: поставленные
задачи и ход исполнения
проекта. Обновленный
WBS, риск-форма, отчет о
затратах за период, отчет
об использовании ресурсов
за период, отчет о
поставках
«Самый важный критерий вашего успеха - это то, как вы
относитесь к другим людям.» Б.Буш
менеджер
Менеджер по
закупкам,
проектный
менеджер
Проектный
менеджер
команда проекта
69

70. Коммуникация со стейкхолдерами

Стейкхолдер
Другие
заинтересованные
органы (Киевэнерго,
Киеводоканал)
Команда проекта
Канал
Шаблон
Наименование
Коммуникации документа
документа
лично
Д5
Договора
e-mail/лично
Д6
исправленные документы
Периодичность Кто отвечает
по мере
Проектный
необходимости
после
предоставления
документов
менеджер
менеджер
«Быть честным выгодно, но некоторым людям кажется,
что это недостаточно выгодно.» К. Хаббард
проекта
70

71. Выводы по управлению информационными связями

1. Для успеха проекта работа с заинтересованными сторонами является
важной составляющей.
2.
Нами
были
идентифицированы
стейкхолдеры
проекта,
проанализированы их интересы и степень влияния.
3. Для каждого стейкхолдера разработана адекватная коммуникативная
стратегия.
4. Всегда помним про силу коммуникации!
5. При выявлении ошибок в коммуникациях – извлекаем из них пользу и
двигаемся к намеченной цели.
«Ничто не дает столько преимуществ перед другими, как
способность оставаться спокойным и хладнокровным в любой
ситуации.» Томас Джефферсон
71

72. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

73. Выводы

1. Тут надо подумать)) В 5 утра уже не
думается!))
«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому,
чтобы твоя жизнь имела смысл» А. Эйнштейн
73

74.

74
74