Отчет о выполнении плана мероприятий за 2023 год и план развития КЖРЭУП «Сельмашевское» на 2024 год

1.

Отчет о выполнении
плана мероприятий за
2023 год и план
развития КЖРЭУП
«Сельмашевское» на
2024 год

2.

Обслуживание:
Новые виды деятельности:
капитальный ремонт жилфонда;
обслуживание ЗПУ;
техническое обслуживание систем вентиляции и
дымоходов.

3.

По итогам работы за 2023 год предприятием обеспечено выполнение всех основных показателей финансово-хозяйственной деятельности.
Выполнен норматив снижения уровня затрат на производство и реализацию продукции - -2,0%.
Объем производства продукции составил - 9708,0 тыс.руб.
Предприятием обеспечено выполнение ключевого показателя эффективности работы по рентабельности продаж – 9,5%.
Выполнено доведенное задание по дополнительным платным услугам – 120%.
Коэффициент производительности труда составил – 1,106 при плане не менее 1,0.
Общий экономический эффект от мероприятий по оптимизации численности КЖРЭУП «Сельмашевское» за январь-декабрь 2023 год составил - 111,3 тыс.
руб.
Чистая прибыль по предприятию составила – 2,0 тыс.руб.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников предприятия за 2023 год составила – 1031,4 руб.
(рост 131,6%).
В полном объеме освоены денежные средства по капитальному ремонту жилых домов в размере 274,4 тыс.руб.
За 2023 год предприятием были получены аттестаты соответствия на все виды работ.
В июне 2023 года было получено свидетельство о технической компетентности предприятия на соответствие требованиям ТКП 45-1.01-221-2010.
Предприятием выполнены все разработанные мероприятия:
●работы по обслуживанию вентканалов;
●работы по заключению договоров на обслуживание ЗПУ;
●капитальный ремонт (г.Гомель, ул.Рощинская,6, г.Гомель, ул. Советская,4);
● работы по текущему ремонту, замене кровли;
● оптимизация численности.
● Заключен договор в сентябре 2023 года с ГУ «Гомельский областной центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций в сфере культуры»
по выполнению текущего ремонта систем водоотведения Учреждения «Гомельский областной центр народного творчества» на сумму 20,0 тыс.руб.

4.

Коэффициенты платежеспособности КЖРЭУП «Сельмашевское» за январьдекабрь 2023 года и за январь-декабрь 2022 года.
● Обобщая результаты
расчета коэффициентов,
можно заключить, что
финансовая устойчивость
КЖРЭУП «Сельмашевское»
по итогам 2023 года
является достаточной.
Коэффициенты
платежеспособности
соответствуют
нормативным значениям.
Коэффициент текущей ликвидности составил – 1,23, при нормативе не
менее - 1,1;
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил 0,19, при норматив не менее - 0,1.
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами не превышает
нормативное значение и составляет – 0,45, при нормативе – не более – 0,85.

5.

В 2024 году предприятие продолжит динамичное развитие.
Планируется:
● рост заработной
платы – 111,4%
● чистая прибыль в
размере – 2,45
тыс.руб.;
●снижение затрат на
Рост выручки – 104,5%;
увеличение объемов производства на – 104,6%;
рентабельность продаж – на -110,4%;
себестоимость реализованной продукции – 103,4%;
производство и
реализацию продукции
(экономия ресурсов)
согласно нормативу - 2,0%;

6.

Данные показатели будут достигнуты
за счет выполнения:
1-й квартал: капитальный ремонт
жилого дома по адресу г.Гомель,
ул.Богданова,7 – 200,0 тыс.руб.;
-принятие лифтов сторонних
организаций – 79 лифтов;.
2-й квартал: капитальный ремонт
жилого дома по адресу г.Гомель,
ул.Репина,1 – 460,0 тыс.руб.;
-сдача в аренду неиспользуемых
свободных помещений;
-увеличение выручки за счет продажи
помещения в г.Гомеле по
ул.Дворникова,1 – 341,0 тыс.руб;
-увеличение выручки за освоение в
полном объеме средств, выделенных
на текущий ремонт и ремонт кровли –
1265,0 тыс.руб;
-освоение в полном объеме -средств,
выделенных на уборку придомовой
территории -745,0 тыс.руб.

7.

выполнение работ по обслуживанию
вентканалов – 49,0 тыс.руб.;
экономия ресурсов, перемещение
производственной базы, лаборатории
электрофизических измерений, цеха
по ремонту лифтов, ЖЭУ №2 - 19,1
тыс.руб.;
замены энергосберегающих
светильников – 12,6 тыс.руб.;
оптимизации численности
операторов пультов управления –
36,0 тыс.руб.;

8.

термореновация
жилых домов – 22,5
тыс.руб.;
устройство
дополнительной
теплоизоляции
трубопроводов – 7
тыс.руб;
выполнение плана по
дополнительным
платным услугам;