Матрица расчета численности персонала ЦМД

1.

Матрица расчета численности персонала ЦМД
1. План и динамика штатной численности ЦМД в зависимости от загруженности
Загруженность ниже целевого показателя
(Меры направленные на увеличение загрузки)
Целевые показатели
KPI
№
Формат
ЦМД
1
1 этап. Переориентирование на проактивную
работу в «полях» (2-4 мес. в зависимости от
размера ЦА в районе)
Индикативный
показатель
эффективного
ЗагруженЦелевой
Численность
показатель использоваОткуда
ность
локаций, %
Кол-во
загруженносния,
перемещаперсонала от емкости перераспрети* локаций,
кол-во
ется
в часах
деленных
% от емкости в посещений
работники в
сотрудников
часах
в месяц
«поля»
(не менее)
2
3
4
5
6
7
1
Микро
(до 300 м2)
1 500
6
1
2
Малый
(300-500 м2)
2 100
9
1
3
Средний
(500-800 м2)
2 700
11
3 600
14
До 2
3 900
16
До 3
Крупный
4 (800-1300
м2)
Макро
5 (более 1300
м2)
70-85%
55-70%
До 2
Цель
2 этап (варианты мер
реагирования)
Рассмотрение
вопроса о
Загружен- расширении
ность
площади или об
Изменение
назначения Численность локаций, % открытии доп.
локаций на
персонала от емкости ЦМД в районе
в часах
и увеличении
основе данных (до -15% в
численности
о востребован- локациях)
персонала
ности
9
10
Локации
-
+
+
1. Информирование
населения о проекте
на территории
ПК - 1
района для
Локации - 1
привлечения
2. Выявление
ПК - 1
пожеланий и
Локации - 1
потребностей
целевой аудитории
ПК - 1
Локации - 2
+/-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ПК
8
Загруженность выше
целевого показателя
11
85-100%
* При открытии нового ЦМД достижение плановых показателей загруженности ЦМД планируется в течение 6 мес. с момента открытия. Также
загруженность ЦМД учитывается при расчете премий работников ЦМД.
12
+
1

2.

2. Пример расчета времени загрузки
1 локация
Пояснение
4 локация
5 локация
6 локация
Время работы локаций в день
(локация занята посетителями)
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
Итого часов
работы локаций
2 локация
Локации
3 локация
При 11-ти часовом рабочем дне 100%
загрузки 6-ти локаций составляет 66 часов в
день. В данном примере суммарная
загрузка локаций в день составляет 76%.
11
8
8
11
8
4
50
2.1. Целевая модель использования локаций
Количество Время работы ЦМД, Загрузка в 100%,
локаций
часов/день
часов в день
1
11
11
Целевой показатель 70-85%,
Время на технические перерывы
часов в день клубной
(СанПиН - 15 минут), часов/день
деятельности
не менее 1 часа при бронировании
7,7 -9,35
локаций с шагом в 2 часа
Отклонение от 100 %,
чаcов/день*
2,3 - 0,65
* Данное время может быть использовано для проведения в локациях районных мероприятий, концертов, встреч с депутатами, общения с
посетителями коллег из других направлений и т.д.
2

3.

3. Распределение сотрудников по функционалу
Микро
Малый
Средний
Крупный
Макро
(до 300 кв.м.)
(300 – 500 кв.м.)
(500 – 800 кв.м.)
(800 – 1300 кв.м.)
(более 1300 кв.м.)
1. Административно-управленческая деятельность, шт.ед. (руководитель ЦМД; описание функционала на слайде 4)
1
1
1
1
1
2. Привлечение целевой аудитории, шт. ед. (зам.руководителя, специалисты; описание функционала на слайде 5)
0,5
1
1
1
1
х1
40 часовая
рабочая неделя
3. Работа в приветственной зоне и локациях, шт. ед. (зам.руководителя, специалисты; описание функционала на слайдах 4-5)
х 2,3*
При режиме
работы
ежедневно с 10
до 21
Штатная численность ЦМД, итого:
6
9
11
14
Для обеспечения работы 1 рабочего места в ЦМД в течение года требуется 2,3 штатных единицы.
Формула расчета коэффициента: 364 дней х 11 часов = 4004 часов / (1973ч – 10%) = 2,3
16
3

4.

3.1. Распределение обязанностей сотрудников ЦМД
Все сотрудники ЦМД универсальные – полная взаимозаменяемость.
Сотрудники ЦМД ориентированы на:
- создание в центре человекоориентированной среды;
- искренней заботы о посетителях;
- индивидуальную работу с каждым посетителем для решения его вопроса;
- выполнение поставленных задач, превосходя ожидания посетителей.
Данная форма организации работы предусматривает развитие профессиональных и управленческих навыков, горизонтальный профессиональный
рост и нематериальную мотивацию.
Административно – управленческая деятельность
Руководитель
Работа в приветственной зоне*
Заместитель руководителя, главный специалист,
специалист
соблюдение
единых
стандартов
общения,
создание
Лидерство
человекоориентированной среды;
Не менее 80% рабочего времени в локациях и приветственной зоне;
Внутреннее обучение - коллективные и индивидуальные встречи с сотрудниками;
Контроль за организацией и проведением запланированных мероприятий;
Формирование плана мероприятий и мастер-классов на неделю/месяц;
Решение административно-хозяйственных вопросов;
Выполнение оперативных поручений;
Координация деятельности сотрудников по размещению информации о работе
ЦМД в СМИ;
Аналитика показателей: кол-ва посещений и мероприятий, загруженности
локаций и др.;
Сбор и анализ обратной связи от посетителей;
Краткосрочное и долгосрочное планирование работы центра;
Представление ЦМД в учреждениях и организациях.
Встреча посетителей (обязательное соблюдение стандартов общения, создание
дружелюбной атмосферы и позитивного настроения у посетителя;
Информирование посетителей о клубах и мероприятиях проводимых в ЦМД
района и города;
Заполнение реестра посетителей;
Проведение анкетирования участников проекта;
Консультирование по услугам социального комплекса с использованием базы
знаний;
Контроль за соблюдением порядка и чистоты на ресепшн, наличием ЗОЖ и
других печатных материалов;
Проведение ознакомительных экскурсий по центру с описанием деятельности
клубов, их лидерах и мероприятиях;
Выявление в ходе экскурсии и беседы потенциальных лидеров новых клубов;
Получение обратной связи от посетителей и участников, с целью выявления
потребностей, мнений и пожеланий.
* - Постоянное присутствие 2-х сотрудников (за исключением ЦМД микро формата)
4

5.

3.2. Распределение обязанностей сотрудников ЦМД
Работа в локациях
Работа вне ЦМД по привлечению новых посетителей
Заместитель руководителя, главный специалист, специалист
Кураторство клубов и всесторонняя помощь лидеру и участникам
клуба;
Подготовка локаций к проведению встречи клуба или мероприятию
(мастер-классу) – проветривание, расстановка мебели, проверка и
настройка оборудования и др.;
Контроль за соблюдением мер безопасности в помещениях ЦМД
(особенно в локациях с повышенным риском- тренажерный зал,
кулинарная студия;
Контроль за соблюдением порядка и чистоты в локациях;
Координация деятельности курируемых клубов - взаимодействие с
лидером и участниками, выявление их потребностей и пожеланий;
Доведение до руководителя информации о проходящих встречах
клубов и мероприятий для размещения в социальных сетях и СМИ;
Информирование участников:
об изменении расписания встреч клубов и мероприятий;
о создании новых клубов и о проведении предстоящих мастер-классов
и мероприятий.
Сбор отзывов от посетителей и участников клубов или мероприятий
(мастер-классов);
Фото- и видеосъемка проходящих встреч клубов и мероприятий.
Информирование о проекте в местах массового пребывания
представителей целевой аудитории (раздача листовок (буклетов), показ
презентации, приглашение на экскурсию в ЦМД или на ближайшее
мероприятие);
Сбор контактов потенциальных участников проекта и анкетирование;
Проведение различных мастер-классов, совместно с активными
участниками проекта ЦМД в социальных учреждениях, в т.ч. в
рекламных целях, а также в рамках акции «Добрые дела» (храмы,
реабилитационные центры, школы др.).
Основная задача - привлечение новых участников проекта.
5

6.

4. KPI по посещаемости ЦМД, распределение персонала по должностям
№ Формат ЦМД
1
1
2
3
4
5
Микро
(до 300 м2)
Малый
(300-500 м2)
Средний
(500-800 м2)
Крупный
(800-1300 м2)
Макро
(более 1300 м2)
Персонал, шт.ед
Норматив
посещений (KPI),
чел./мес.
Руководитель
Заместитель
руководителя
Главный
специалист
Специалист
Итого, шт.ед.
2
4
5
6
7
8
1500
1
0
3
2
6
2100
1
1
4
3
9
2700
1
1
5
4
11
3600
1
1
7
5
14
3900
1
2
8
5
16
6